세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
원산출장소							4,293,723		1,711,623	2,582,100
							도	495,000	0	495,000
							시	3,798,723	1,711,623	2,087,100
	원산도 주민행정 편의도모						559,202		510,702	48,500
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					468,956		420,456	48,500
			청사관리				30,000		20,000	10,000
					401	시설비및부대비	10,000		0	10,000
					01	시설비	10,000		0	10,000
					청사 울타리 철거공사		5,000		0	5,000
					중대재해처벌법 및 산업안전 보건법에 따른 청사(사업장) 시설보수공사		5,000		0	5,000
			주민생활 환경정비 및 관리				437,996		399,496	38,500
					201	일반운영비	138,500		100,000	38,500
					02	공공운영비	78,500		40,000	38,500
					공공시설물 공공요금 및 유지관리		63,500		25,000	38,500
	원산도 지역개발						2,843,000		310,000	2,533,000
							도	495,000	0	495,000
							시	2,348,000	310,000	2,038,000
		영농 및 생활불편 시설 확충					250,000		200,000	50,000
			소규모 주민숙원사업				250,000		200,000	50,000
					401	시설비및부대비	245,000		195,000	50,000
					01	시설비	245,000		195,000	50,000
					원산도리(301) 배수로 설치공사		20,000		0	20,000
					원산도리(1047-21) 배수로 설치공사		10,000		0	10,000
					소규모 생활민원사업		50,000		30,000	20,000
		원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축					2,405,000		0	2,405,000
							도	475,000	0	475,000
							시	1,930,000	0	1,930,000
			원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축				2,405,000		0	2,405,000
							도	475,000	0	475,000
							시	1,930,000	0	1,930,000
					307	민간이전	87,000		0	87,000
							도	67,000	0	67,000
							시	20,000	0	20,000
					05	민간위탁금	47,000		0	47,000
					원산도 친환경모빌리티 공공플랫폼구축 운영 인건비		47,000		0	47,000
							도	47,000	0	47,000
					12	민간인위탁교육비	40,000		0	40,000
					원산도 친환경모빌리티 공공플랫폼구축 역량 강화용역		40,000		0	40,000
							도	20,000	0	20,000
							시	20,000	0	20,000

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	2,318,000		0	2,318,000
							도	408,000	0	408,000
							시	1,910,000	0	1,910,000
					01	시설비	2,283,000		0	2,283,000
					원산도 친환경모빌리티 공공플랫폼구축 공사 (22,23년 도비 965백만원)		2,283,000		0	2,283,000
							도	408,000	0	408,000
							시	1,875,000	0	1,875,000
					02	감리비	30,000		0	30,000
					원산도 친환경모빌리티 공공플랫폼구축 감리 용역		30,000		0	30,000
					03	시설부대비	5,000		0	5,000
					원산도 친환경 모빌리티 공공플랫폼 구축		5,000		0	5,000
		유원지 기반시설 확충					58,000		40,000	18,000
			유원지 기반시설 확충				58,000		40,000	18,000
					201	일반운영비	7,000		0	7,000
					01	사무관리비	7,000		0	7,000
					유원지 시설 관리		5,000		0	5,000
					행정대집행 중기 임차		2,000		0	2,000
					401	시설비및부대비	51,000		40,000	11,000
					01	시설비	51,000		40,000	11,000
					체육공원 및 소록도 샤워장 CCTV 설치 공사		11,000		0	11,000
		원산도 관광 산업 진흥					130,000		70,000	60,000
							도	20,000	0	20,000
							시	110,000	70,000	40,000
			원산도 야영장 운영				50,000		30,000	20,000
					307	민간이전	50,000		30,000	20,000
					05	민간위탁금	50,000		30,000	20,000
					원산도 내 야영장 민간위탁금		50,000		30,000	20,000
			제3회 원산도·효자도 붕장어 축제				40,000		0	40,000
							도	20,000	0	20,000
							시	20,000	0	20,000
					307	민간이전	40,000		0	40,000
							도	20,000	0	20,000
							시	20,000	0	20,000
					04	민간행사사업보조	40,000		0	40,000
					제3회 원산도·효자도 붕장어축제		40,000		0	40,000
							도	20,000	0	20,000
							시	20,000	0	20,000
	행정운영경비						891,521		890,921	600
		인력운영비					813,301		812,701	600
			인력운영비				813,301		812,701	600
					101	인건비	804,541		803,941	600

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					01	보수	707,406	706,806	600
					특수업무수당		3,840	3,240	600
					-특수직무수당(민원업무)		1,200	600	600