세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 회계과
부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				물품 및 공용차량 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
회계과							70,562,590		69,683,256	879,334
							국	52,430	52,430	0
							도	4,900	5,333	△433
							시	70,505,260	69,625,493	879,767
	투명하고 공정한 회계운영						354,600		334,600	20,000
		물품 및 공용차량 관리					195,400		175,400	20,000
			사무물품 관리				127,800		107,800	20,000
					405	자산취득비	105,000		85,000	20,000
					01	자산및물품취득비	105,000		85,000	20,000
					각 실과 사무용 집기 비품 구입		105,000		85,000	20,000
	완벽한 국.공유 재산 관리						1,023,600		937,466	86,134
							도	4,900	5,333	△433
							시	1,018,700	932,133	86,567
		국.공유재산 관리					1,023,600		937,466	86,134
							도	4,900	5,333	△433
							시	1,018,700	932,133	86,567
			국.공유재산 실태조사 및 관리				1,013,800		926,800	87,000
					201	일반운영비	961,800		926,800	35,000
					02	공공운영비	926,000		891,000	35,000
					건물·시설물 재해복구 및 영조물 배상 공제 회비		925,000		890,000	35,000
					401	시설비및부대비	52,000		0	52,000
					01	시설비	52,000		0	52,000
					시유지 내 방치폐기물 처리		15,000		0	15,000
					공유지 무단점유 장기간 방치건축물 철거		37,000		0	37,000
			국공유재산관리				9,800		10,666	△866
							도	4,900	5,333	△433
							시	4,900	5,333	△433
					202	여비	6,200		7,066	△866
							도	3,100	3,533	△433
							시	3,100	3,533	△433
					01	국내여비	6,200		7,066	△866
					공유재산관리 업무추진		6,200		7,066	△866
							도	3,100	3,533	△433
							시	3,100	3,533	△433
	아름답고 쾌적한 청사관리						1,915,205		1,336,009	579,196
		시청사 및 관사관리					1,915,205		1,336,009	579,196
			시청사 및 관사 관리				1,915,205		1,336,009	579,196
					101	인건비	260,136		223,316	36,820
					04	기간제근로자등보수	260,136		223,316	36,820
					청사관리		250,316		213,496	36,820
					-기본급		155,472		132,720	22,752

부서:				회계과
정책:				아름답고 쾌적한 청사관리
단위:				시청사 및 관사관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-주휴수당		32,864		28,756	4,108
					-월차수당		9,480		6,083	3,397
					-유급휴일수당		10,112		8,848	1,264
					-교통비		6,720		5,880	840
					-급량비		13,440		11,760	1,680
					-명절휴가비		8,000		7,000	1,000
					-시간외근무 수당		14,228		12,449	1,779
					201	일반운영비	1,051,889		719,313	332,576
					01	사무관리비	219,929		187,353	32,576
					청사 화장실 관리용품		40,000		30,000	10,000
					청사 전기용품		15,000		10,000	5,000
					청사 환경정리 용품		30,000		20,000	10,000
					청사 청소용품		30,000		8,000	22,000
					공기청정기 임차료		4,747		22,000	△17,253
					공기청정기 필터 구입		2,255		0	2,255
					청사 시설관리 용역비		83,087		82,513	574
					-승강기 관리		10,534		9,960	574
					02	공공운영비	831,960		531,960	300,000
					청사 및 관사 시설 유지관리비		347,560		204,960	142,600
					공공요금 및 제세		474,400		317,000	157,400
					-청사 전기요금		420,000		290,000	130,000
					-청사 상하수도 요금		12,000		3,500	8,500
					-청사 도시가스 요금		35,000		17,000	18,000
					-청사 통신요금		2,400		1,500	900
					207	연구개발비	21,800		0	21,800
					01	연구용역비	21,800		0	21,800
					2024년도 보령시 청사 에너지 진단 용역		21,800		0	21,800
					401	시설비및부대비	519,380		341,380	178,000
					01	시설비	519,380		341,380	178,000
					시청사 노후 VCB(진공차단기) 교체 공사		80,000		0	80,000
					시특법 3종시설물 하반기 정기안전점검 용역		8,000		0	8,000
					시청사 사무실 칸막이 공사		190,000		100,000	90,000
					405	자산취득비	54,000		44,000	10,000
					01	자산및물품취득비	54,000		44,000	10,000
					청사관리용 집기		40,000		30,000	10,000
	행정운영경비(회계과)						67,267,931		67,075,181	192,750
							국	52,430	52,430	0
							시	67,215,501	67,022,751	192,750
		인력운영비(회계과)					67,231,091		67,038,341	192,750
							국	52,430	52,430	0
							시	67,178,661	66,985,911	192,750
			인력운영비				67,178,661		66,985,911	192,750

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					204	직무수행경비	420,050	417,300	2,750
					01	직책급업무수행경비	75,050	72,300	2,750
					4급		14,350	12,600	1,750
					5급		38,200	37,200	1,000
					304	연금부담금등	590,000	400,000	190,000
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	590,000	400,000	190,000
					공무직 퇴직금		590,000	400,000	190,000
	재무활동(회계과)						1,254	0	1,254
		보전지출					1,254	0	1,254
			국도비반환금				1,254	0	1,254
					802	반환금기타	1,254	0	1,254
					02	시ㆍ도비보조금반환금	1,254	0	1,254
					2023년 국공유재산관리		1,254	0	1,254