세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
해수욕장경영과							7,051,352		6,130,986	920,366
							국	7,500	7,500	0
							도	209,050	209,050	0
							시	6,834,802	5,914,436	920,366
	관광 기반 확충 및 관리						6,903,293		5,995,776	907,517
							국	7,500	7,500	0
							도	209,050	209,050	0
							시	6,686,743	5,779,226	907,517
		해수욕장 운영 및 관리					4,799,780		4,182,723	617,057
							국	7,500	7,500	0
							도	139,050	139,050	0
							시	4,653,230	4,036,173	617,057
			해수욕장 운영				1,402,869		1,238,389	164,480
					201	일반운영비	292,820		238,340	54,480
					01	사무관리비	257,520		206,040	51,480
					보령머드엑스포광장 경제관광 파급효과분석		4,990		0	4,990
					해수욕장 수질검사 수수료		3,500		0	3,500
					해수욕장 운영 관리 및 홍보 등		33,300		0	33,300
					급량비		87,210		77,520	9,690
					-해수욕장 근무자 급식비		68,850		61,200	7,650
					-해수욕장 지원 경찰 급식비		18,360		16,320	2,040
					02	공공운영비	35,300		32,300	3,000
					건축물 소방시설 작동점검 대행료		3,000		0	3,000
					303	포상금	60,000		0	60,000
					01	포상금	60,000		0	60,000
					해수욕장 운영 관리 선진지 견학		60,000		0	60,000
					307	민간이전	775,000		725,000	50,000
					05	민간위탁금	720,000		670,000	50,000
					대천해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		50,000		0	50,000
			대천해수욕장 시설물 관리				2,304,440		1,923,130	381,310
					201	일반운영비	485,190		418,880	66,310
					01	사무관리비	41,410		39,100	2,310
					용역비		11,910		9,600	2,310
					-자동심장충격기 점검 수수료		2,310		0	2,310
					02	공공운영비	443,780		379,780	64,000
					기타 시설장비유지비		167,000		108,000	59,000
					-바닥분수 유지보수		15,000		10,000	5,000
					-시설물 전기시설 보수		15,000		10,000	5,000
					-급수대 보수		16,000		12,000	4,000
					-경관조명 수리		15,000		10,000	5,000
					-시설물 도색		10,800		6,000	4,800
					-해변도로 계단보수		9,000		4,500	4,500

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-해변진입계단 시설보수		6,000		3,000	3,000
					-방송장비 및 방송선로 유지관리		7,000		3,500	3,500
					-광장(5개소) 보도블럭 보수		24,000		12,000	12,000
					-기타 시설물 유지료		7,200		4,000	3,200
					-해변 안전시설 및 유지보수		9,000		0	9,000
					차량 관리비		48,000		43,000	5,000
					-해수욕장 관리용 차량 유류 및 수리		23,000		18,000	5,000
					401	시설비및부대비	1,717,000		1,402,000	315,000
					01	시설비	1,715,000		1,400,000	315,000
					신흑8통 이주단지 보강토옹벽 복구공사(23년 특교세 2억원)		200,000		0	200,000
					대천해수욕장 2지구 보도블럭 교체공사		70,000		0	70,000
					대천해수욕장2지구 조성계획(변경) 용역		45,000		0	45,000
			대천해수욕장 청소관리				621,471		550,204	71,267
					101	인건비	607,471		536,204	71,267
					04	기간제근로자등보수	607,471		536,204	71,267
					대천해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		358,735		287,468	71,267
					-기본급		194,340		155,472	38,868
					-주휴수당		41,080		32,864	8,216
					-월차수당		8,690		6,952	1,738
					-휴일근무수당		77,025		61,620	15,405
					-급량비		16,800		13,440	3,360
					-교통비		8,400		6,720	1,680
					-명절휴가비		10,000		8,000	2,000
					-피복비		2,400		2,400	0
		기반시설 및 유지관리					2,103,513		1,813,053	290,460
							도	70,000	70,000	0
							시	2,033,513	1,743,053	290,460
			무창포타워 유지관리				87,735		89,535	△1,800
					201	일반운영비	58,540		60,340	△1,800
					02	공공운영비	37,200		39,000	△1,800
					무창포전망타워 운영		37,200		39,000	△1,800
					-CCTV 통신요금		0		1,800	△1,800
			무창포해수욕장 운영 및 관리				475,048		388,176	86,872
					101	인건비	339,398		265,126	74,272
					04	기간제근로자등보수	339,398		265,126	74,272
					무창포해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		224,484		150,212	74,272
					-기본급		116,604		78,052	38,552
					-주휴수당		24,648		16,432	8,216
					-월차수당		5,214		3,476	1,738
					-휴일근무수당		48,348		32,232	16,116
					-유급휴일수당		7,110		4,740	2,370

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				기반시설 및 유지관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					-급량비		10,080	6,720	3,360
					-교통비		5,040	3,360	1,680
					-명절휴가비		6,000	4,000	2,000
					-피복비		1,440	1,200	240
					201	일반운영비	135,650	123,050	12,600
					02	공공운영비	114,850	102,250	12,600
					전기요금		36,000	30,000	6,000
					CCTV 통신요금		1,800	0	1,800
					상하수도요금		13,200	12,000	1,200
					오토캠핑장 유지관리		13,200	9,600	3,600
			무창포해수욕장 운영지원				250,730	195,342	55,388
					201	일반운영비	48,800	47,700	1,100
					01	사무관리비	24,000	22,900	1,100
					개장기간 해수욕장 근무자 급식비		9,900	8,800	1,100
					301	일반보전금	40,930	38,642	2,288
					14	기타보상금	40,930	38,642	2,288
					한국해양구조대, 시민수상구조대 급식비		12,672	11,264	1,408
					불법단속,인명구조,방범활동 지원		7,920	7,040	880
					307	민간이전	57,000	40,000	17,000
					05	민간위탁금	17,000	0	17,000
					무창포해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		17,000	0	17,000
					401	시설비및부대비	104,000	69,000	35,000
					01	시설비	102,000	67,000	35,000
					무창포 석대도 방송(스마트방송)시스템 설치 공사		20,000	0	20,000
					무창포해수욕장 모래포집기 설치공사		15,000	0	15,000
			무창포종합관리사 신축				1,150,000	1,000,000	150,000
					401	시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
					01	시설비	1,150,000	1,000,000	150,000
					무창포 종합관리사 건립공사(토목)		150,000	0	150,000
	재무활동(해수욕장경영과)						12,849	0	12,849
		재무활동(보전지출)					12,849	0	12,849
			국도비반환금				12,849	0	12,849
					802	반환금기타	12,849	0	12,849
					01	국고보조금반환금	12,849	0	12,849
					2022년 해수욕장 활성화 지원사업(평가 및 지원)		12,849	0	12,849