세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:				해양정책과
정책:				특수상황지역 개발
단위:				도서지역 개발							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
해양정책과							22,468,469		19,829,487	2,638,982
							국	3,252,000	3,223,000	29,000
							균	7,735,736	6,541,040	1,194,696
							기	87,000	87,000	0
							도	3,396,979	3,112,589	284,390
							시	7,996,754	6,865,858	1,130,896
	특수상황지역 개발						10,734,360		9,321,020	1,413,340
							균	6,095,488	4,994,540	1,100,948
							도	1,780,306	1,642,698	137,608
							시	2,858,566	2,683,782	174,784
		도서지역 개발					10,734,360		9,321,020	1,413,340
							균	6,095,488	4,994,540	1,100,948
							도	1,780,306	1,642,698	137,608
							시	2,858,566	2,683,782	174,784
			도서개발 사업				72,900		55,200	17,700
					201	일반운영비	40,900		35,200	5,700
					02	공공운영비	18,900		13,200	5,700
					선박 공제보험료		5,700		0	5,700
					401	시설비및부대비	32,000		20,000	12,000
					01	시설비	32,000		20,000	12,000
					천북면 해양낚시터 보수 실시설계		12,000		0	12,000
			기초생활기반확충				5,003,750		4,693,750	310,000
							균	4,003,000	3,755,000	248,000
							도	500,375	469,375	31,000
							시	500,375	469,375	31,000
					401	시설비및부대비	2,755,000		2,445,000	310,000
							균	2,204,000	1,956,000	248,000
							도	275,500	244,500	31,000
							시	275,500	244,500	31,000
					01	시설비	2,755,000		2,445,000	310,000
					선촌~간사지간 어장진입로 개설		510,000		200,000	310,000
							균	408,000	160,000	248,000
							도	51,000	20,000	31,000
							시	51,000	20,000	31,000
			지역소득증대				2,506,250		1,436,250	1,070,000
							균	2,005,000	1,149,000	856,000
							도	250,625	143,625	107,000
							시	250,625	143,625	107,000
					308	자치단체등이전	880,000		1,030,000	△150,000
							균	704,000	824,000	△120,000
							도	88,000	103,000	△15,000
							시	88,000	103,000	△15,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	880,000		1,030,000	△150,000

부서:				해양정책과
정책:				특수상황지역 개발
단위:				도서지역 개발							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					삽시도 특성화사업 2단계(주민역량 강화)		250,000		400,000	△150,000
							균	200,000	320,000	△120,000
							도	25,000	40,000	△15,000
							시	25,000	40,000	△15,000
					401	시설비및부대비	1,626,250		406,250	1,220,000
							균	1,301,000	325,000	976,000
							도	162,625	40,625	122,000
							시	162,625	40,625	122,000
					01	시설비	1,626,250		406,250	1,220,000
					삽시도 특성화사업 2단계(먹거리기반조성)		150,000		0	150,000
							균	120,000	0	120,000
							도	15,000	0	15,000
							시	15,000	0	15,000
					대왕홍합따라 십리길 미항녹도(어촌6차산업 센터조성)		1,070,000		0	1,070,000
							균	856,000	0	856,000
							도	107,000	0	107,000
							시	107,000	0	107,000
			섬의 날 행사 지원(자체)				40,000		20,000	20,000
					201	일반운영비	20,000		10,000	10,000
					01	사무관리비	20,000		10,000	10,000
					섬의 날 기념 홍보 물품 제작		10,000		0	10,000
					301	일반보전금	20,000		10,000	10,000
					11	행사실비지원금	20,000		10,000	10,000
					섬의 날 기념 전국행사 참석 섬주민 보상		20,000		10,000	10,000
			섬 마을단위 LPG 시설 구축				82,840		87,200	△4,360
							균	57,988	61,040	△3,052
							도	7,456	7,848	△392
							시	17,396	18,312	△916
					403	자치단체등자본이전	82,840		87,200	△4,360
							균	57,988	61,040	△3,052
							도	7,456	7,848	△392
							시	17,396	18,312	△916
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	82,840		87,200	△4,360
					장고도 마을단위 LPG 시설 구축		82,840		87,200	△4,360
							균	57,988	61,040	△3,052
							도	7,456	7,848	△392
							시	17,396	18,312	△916
	항만 기반시설 확충 및 관리						367,099		307,881	59,218
		대천항 기반시설 확충 및 관리					367,099		307,881	59,218
			대천항 관리				297,099		247,881	49,218
					101	인건비	195,099		175,881	19,218
					04	기간제근로자등보수	195,099		175,881	19,218

부서:				해양정책과
정책:				항만 기반시설 확충 및 관리
단위:				대천항 기반시설 확충 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					대천항 주정차 질서계도		48,045		28,827	19,218
					-기본급		35,550		21,330	14,220
					-주휴수당		6,715		4,029	2,686
					-월차수당		1,580		948	632
					-급량비		2,800		1,680	1,120
					-교통비		1,400		840	560
					201	일반운영비	97,000		72,000	25,000
					01	사무관리비	32,000		22,000	10,000
					대천항 유지 및 소모품		32,000		22,000	10,000
					02	공공운영비	65,000		50,000	15,000
					대천항 가로등 전기요금		55,000		40,000	15,000
					405	자산취득비	5,000		0	5,000
					01	자산및물품취득비	5,000		0	5,000
					안전사고 예방 시설관리 장비 구입		5,000		0	5,000
			대천항 시설 유지관리				70,000		60,000	10,000
					401	시설비및부대비	70,000		60,000	10,000
					01	시설비	70,000		60,000	10,000
					대천항 공용주차장 안내표지시설 설치		10,000		0	10,000
	해양환경 관리						7,963,374		7,485,006	478,368
							국	3,252,000	3,223,000	29,000
							균	1,431,748	1,338,000	93,748
							기	87,000	87,000	0
							도	1,223,613	1,075,331	148,282
							시	1,969,013	1,761,675	207,338
		연안 환경 정비					5,982,474		6,245,534	△263,060
							국	3,147,000	3,147,000	0
							균	706,748	963,000	△256,252
							도	777,233	810,165	△32,932
							시	1,351,493	1,325,369	26,124
			해수욕장 및 공유수면 관리				28,750		22,000	6,750
					201	일반운영비	26,750		20,000	6,750
					01	사무관리비	26,750		20,000	6,750
					공유수면 측량		6,750		0	6,750
			송학지구 연안정비사업				1,009,640		1,375,700	△366,060
							균	706,748	963,000	△256,252
							도	90,868	123,800	△32,932
							시	212,024	288,900	△76,876
					401	시설비및부대비	1,007,000		1,373,060	△366,060
							균	704,900	961,152	△256,252
							도	90,630	123,562	△32,932
							시	211,470	288,346	△76,876
					01	시설비	1,000,000		1,273,060	△273,060

부서:				해양정책과
정책:				해양환경 관리
단위:				연안 환경 정비							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					송학지구 연안정비사업		1,000,000		1,273,060	△273,060
							균	700,000	891,151	△191,151
							도	90,000	114,563	△24,563
							시	210,000	267,346	△57,346
					02	감리비	0		93,000	△93,000
					송학지구 연안정비사업 건설사업관리		0		93,000	△93,000
							균	0	65,101	△65,101
							도	0	8,369	△8,369
							시	0	19,530	△19,530
			연안정비사업				63,000		30,000	33,000
					201	일반운영비	3,000		0	3,000
					01	사무관리비	3,000		0	3,000
					연안정비 재해예방 기술지도 용역		3,000		0	3,000
					401	시설비및부대비	60,000		30,000	30,000
					01	시설비	60,000		30,000	30,000
					연안정비 준공지구 유지보수		60,000		30,000	30,000
			공유수면 원상회복 의무면제 검토서 작성 용역				63,250		0	63,250
					401	시설비및부대비	63,250		0	63,250
					01	시설비	63,250		0	63,250
					공유수면 원상회복 의무면제검토서 작성용역		63,250		0	63,250
		해양오염 관리					1,980,900		1,239,472	741,428
							국	105,000	76,000	29,000
							균	725,000	375,000	350,000
							기	87,000	87,000	0
							도	446,380	265,166	181,214
							시	617,520	436,306	181,214
			해양보호구역 관리				150,000		108,572	41,428
							국	105,000	76,000	29,000
							도	22,500	16,286	6,214
							시	22,500	16,286	6,214
					206	재료비	41,428		0	41,428
							국	29,000	0	29,000
							도	6,214	0	6,214
							시	6,214	0	6,214
					01	재료비	41,428		0	41,428
					해양보호구역 수산종묘지원		41,428		0	41,428
							국	29,000	0	29,000
							도	6,214	0	6,214
							시	6,214	0	6,214
			해양쓰레기 제로화				1,450,000		750,000	700,000
							균	725,000	375,000	350,000
							도	362,500	187,500	175,000
							시	362,500	187,500	175,000

부서:				해양정책과
정책:				해양환경 관리
단위:				해양오염 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	1,450,000		750,000	700,000
							균	725,000	375,000	350,000
							도	362,500	187,500	175,000
							시	362,500	187,500	175,000
					01	시설비	1,450,000		750,000	700,000
					해양쓰레기 제로화 사업		1,450,000		750,000	700,000
							균	725,000	375,000	350,000
							도	362,500	187,500	175,000
							시	362,500	187,500	175,000
	해양운송 관리						3,146,264		2,630,700	515,564
							균	208,500	208,500	0
							도	393,060	394,560	△1,500
							시	2,544,704	2,027,640	517,064
		해양운송 운영					3,146,264		2,630,700	515,564
							균	208,500	208,500	0
							도	393,060	394,560	△1,500
							시	2,544,704	2,027,640	517,064
			보령 해양 관광 발전				0		2,000	△2,000
					307	민간이전	0		2,000	△2,000
					02	민간경상사업보조	0		2,000	△2,000
					보령 해양발전 방안 마련 워크숍		0		2,000	△2,000
			노인 등 도서민 여객운임 무료화 사업				95,000		100,000	△5,000
							도	28,500	30,000	△1,500
							시	66,500	70,000	△3,500
					307	민간이전	95,000		100,000	△5,000
							도	28,500	30,000	△1,500
							시	66,500	70,000	△3,500
					02	민간경상사업보조	95,000		100,000	△5,000
					노인등 섬주민 여객운임 무료화 사업		95,000		100,000	△5,000
							도	28,500	30,000	△1,500
							시	66,500	70,000	△3,500
			해상교통 운영 및 운임지원(자체)				1,052,564		550,000	502,564
					201	일반운영비	300,000		150,000	150,000
					01	사무관리비	300,000		150,000	150,000
					국가보조항로 선박 용선료		300,000		150,000	150,000
					307	민간이전	752,564		400,000	352,564
					02	민간경상사업보조	752,564		400,000	352,564
					2023년 소외도서지역 추가 운항결손금		352,564		0	352,564
			도서민 생필품 운송비 지원(자체)				20,000		0	20,000
					201	일반운영비	20,000		0	20,000
					01	사무관리비	20,000		0	20,000
					대천~외연도 항로 화물선 임차 지원		20,000		0	20,000

부서:				해양정책과
정책:				재무활동(해양정책과)
단위:				보전지출						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
	재무활동(해양정책과)						172,492	0	172,492
		보전지출					172,492	0	172,492
			국도비반환금				172,492	0	172,492
					802	반환금기타	172,492	0	172,492
					01	국고보조금반환금	65,282	0	65,282
					2019년 무창포 갯벌생태계 복원사업		598	0	598
					2020년 무창포 갯벌생태계 복원사업		2,906	0	2,906
					2021년 무창포 갯벌생태계 복원사업		13,471	0	13,471
					2022년 해양보호구역 관리사업		2,211	0	2,211
					2023년 섬 지역 생활물류 운임 지원사업		24,988	0	24,988
					2023년 도서민 여객선 운임지원 사업		21,108	0	21,108
					02	시ㆍ도비보조금반환금	107,210	0	107,210
					2019년 무창포 갯벌생태계 복원사업		129	0	129
					2020년 무창포 갯벌생태계 복원사업		623	0	623
					2021년 무창포 갯벌생태계 복원사업		2,330	0	2,330
					2022년 해양보호구역 관리사업		473	0	473
					2023년 섬의 날 행사 지원		699	0	699
					2023년 섬 지역 여객 운항지원 사업		91,955	0	91,955
					2023년 도서민 여객선 운임지원 사업		6,332	0	6,332
					2023년 도서민 생필품 해상물류비 지원사업		2,016	0	2,016
					2023년 노인등 도서민 여객선 운임지원 사업		2,653	0	2,653