세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						103,925,000	100.00%	81,892,000	100.00 %	22,033,000	26.90%
100			인건비			3,086,577	2.97%	3,067,899	3.75 %	18,678	0.61%
	101			인건비		3,086,577	2.97%	3,067,899	3.75 %	18,678	0.61%
		101-01			보수	1,126,281	1.08%	1,125,681	1.37 %	600	0.05%
		101-02			기타직보수	755,900	0.73%	755,900	0.92 %	0	0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	703,622	0.68%	703,622	0.86 %	0	0.00%
		101-04			기간제근로자등보수	500,774	0.48%	482,696	0.59 %	18,078	3.75%
200			물건비			2,613,827	2.52%	2,502,827	3.06 %	111,000	4.43%
	201			일반운영비		2,294,227	2.21%	2,253,227	2.75 %	41,000	1.82%
		201-01			사무관리비	389,077	0.37%	340,377	0.42 %	48,700	14.31%
		201-02			공공운영비	1,905,150	1.83%	1,912,850	2.34 %	△7,700	△0.40%
	202			여비		92,000	0.09%	92,000	0.11 %	0	0.00%
		202-01			국내여비	92,000	0.09%	92,000	0.11 %	0	0.00%
	203			업무추진비		10,480	0.01%	10,480	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		58,620	0.06%	58,620	0.07 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	34,380	0.03%	34,380	0.04 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	23,040	0.02%	23,040	0.03 %	0	0.00%
	206			재료비		80,000	0.08%	30,000	0.04 %	50,000	166.67%
		206-01			재료비	80,000	0.08%	30,000	0.04 %	50,000	166.67%
	207			연구개발비		78,500	0.08%	58,500	0.07 %	20,000	34.19%
		207-01			연구용역비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
		207-02			전산개발비	58,500	0.06%	58,500	0.07 %	0	0.00%
300			경상이전			161,000	0.15%	161,000	0.20 %	0	0.00%
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	308			자치단체등이전		141,000	0.14%	141,000	0.17 %	0	0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위탁사업비	141,000	0.14%	141,000	0.17 %	0	0.00%
400			자본지출			82,541,370	79.42%	61,598,444	75.22 %	20,942,926	34.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	401			시설비및부대비		58,812,365	56.59%	37,544,871	45.85 %	21,267,494	56.65%
		401-01			시설비	54,834,565	52.76%	35,167,011	42.94 %	19,667,554	55.93%
		401-02			감리비	3,941,400	3.79%	2,371,400	2.90 %	1,570,000	66.21%
		401-03			시설부대비	36,400	0.04%	6,460	0.01 %	29,940	463.47%
	402			민간자본이전		10,237,505	9.85%	12,160,073	14.85 %	△1,922,568	△15.81%
		402-03			민간위탁사업비	10,237,505	9.85%	12,160,073	14.85 %	△1,922,568	△15.81%
	403			자치단체등자본이전		13,488,000	12.98%	11,891,000	14.52 %	1,597,000	13.43%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	13,488,000	12.98%	11,891,000	14.52 %	1,597,000	13.43%
	405			자산취득비		3,500	0.00%	2,500	0.00 %	1,000	40.00%
		405-01			자산및물품취득비	3,500	0.00%	2,500	0.00 %	1,000	40.00%
700			내부거래			578,840	0.56%	548,257	0.67 %	30,583	5.58%
	701			기타회계등전출금		75,000	0.07%	75,000	0.09 %	0	0.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	75,000	0.09 %	0	0.00%
	706			기타내부거래		503,840	0.48%	473,257	0.58 %	30,583	6.46%
		706-01			감가상각비	503,840	0.48%	473,257	0.58 %	30,583	6.46%
800			예비비및기타			14,943,386	14.38%	14,013,573	17.11 %	929,813	6.64%
	801			예비비		13,762,708	13.24%	13,679,573	16.70 %	83,135	0.61%
		801-01			일반예비비	13,762,708	13.24%	13,679,573	16.70 %	83,135	0.61%
	802			반환금기타		1,180,678	1.14%	334,000	0.41 %	846,678	253.50%
		802-01			국고보조금반환금	474,000	0.46%	0	0.00 %	474,000	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	301,000	0.29%	294,000	0.36 %	7,000	2.38%
		802-03			기타반환금등	405,678	0.39%	40,000	0.05 %	365,678	914.19%