세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						963,015,000	100.00%	778,945,000	100.00 %	184,070,000	23.63%
100			인건비			99,574,536	10.34%	96,399,387	12.38 %	3,175,149	3.29%
	101			인건비		99,574,536	10.34%	96,399,387	12.38 %	3,175,149	3.29%
		101-01			보수	64,184,911	6.66%	64,115,581	8.23 %	69,330	0.11%
		101-02			기타직보수	4,494,255	0.47%	4,304,725	0.55 %	189,530	4.40%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	12,989,553	1.35%	12,956,066	1.66 %	33,487	0.26%
		101-04			기간제근로자등보수	17,905,817	1.86%	15,023,015	1.93 %	2,882,802	19.19%
200			물건비			57,586,490	5.98%	47,772,099	6.13 %	9,814,391	20.54%
	201			일반운영비		41,469,296	4.31%	34,113,091	4.38 %	7,356,205	21.56%
		201-01			사무관리비	20,978,755	2.18%	16,886,365	2.17 %	4,092,390	24.23%
		201-02			공공운영비	14,493,698	1.51%	13,159,498	1.69 %	1,334,200	10.14%
		201-03			행사운영비	3,791,943	0.39%	2,267,228	0.29 %	1,524,715	67.25%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,204,900	0.23%	1,800,000	0.23 %	404,900	22.49%
	202			여비		2,057,837	0.21%	2,391,625	0.31 %	△333,788	△13.96%
		202-01			국내여비	1,420,337	0.15%	1,754,125	0.23 %	△333,788	△19.03%
		202-03			국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	427,500	0.04%	427,500	0.05 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	203			업무추진비		848,715	0.09%	872,715	0.11 %	△24,000	△2.75%
		203-01			기관운영업무추진비	266,515	0.03%	276,515	0.04 %	△10,000	△3.62%
		203-02			정원가산업무추진비	70,040	0.01%	70,040	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	273,000	0.03%	287,000	0.04 %	△14,000	△4.88%
		203-04			부서운영업무추진비	239,160	0.02%	239,160	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		3,021,920	0.31%	2,987,700	0.38 %	34,220	1.15%
		204-01			직책급업무수행경비	129,900	0.01%	129,900	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	2,317,160	0.24%	2,316,000	0.30 %	1,160	0.05%
		204-03			특정업무경비	574,860	0.06%	541,800	0.07 %	33,060	6.10%
	205			의회비		810,486	0.08%	810,486	0.10 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	307,754	0.03%	307,754	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	11,952	0.00%	11,952	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		4,910,095	0.51%	4,092,841	0.53 %	817,254	19.97%
		206-01			재료비	4,910,095	0.51%	4,092,841	0.53 %	817,254	19.97%
	207			연구개발비		4,468,141	0.46%	2,503,641	0.32 %	1,964,500	78.47%
		207-01			연구용역비	3,331,300	0.35%	1,622,300	0.21 %	1,709,000	105.34%
		207-02			전산개발비	1,136,841	0.12%	881,341	0.11 %	255,500	28.99%
300			경상이전			406,465,007	42.21%	356,832,671	45.81 %	49,632,336	13.91%
	301			일반보전금		195,411,973	20.29%	177,469,129	22.78 %	17,942,844	10.11%
		301-01			사회보장적수혜금	129,516,524	13.45%	122,871,471	15.77 %	6,645,053	5.41%
		301-02			장학금및학자금	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	203,940	0.02%	175,700	0.02 %	28,240	16.07%
		301-04			자율방범대실비지원	275,000	0.03%	275,000	0.04 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,862,390	0.19%	1,861,430	0.24 %	960	0.05%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	39,000	0.00%	39,000	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,104,086	0.11%	1,104,086	0.14 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	433,467	0.05%	463,661	0.06 %	△30,194	△6.51%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,902,030	0.20%	1,825,687	0.23 %	76,343	4.18%
		301-12			기타보상금	59,972,736	6.23%	48,750,294	6.26 %	11,222,442	23.02%
	302			이주및재해보상금		18,852,650	1.96%	7,700	0.00 %	18,844,950	244739.61%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	18,852,650	1.96%	7,700	0.00 %	18,844,950	244739.61%
	303			포상금		3,859,950	0.40%	4,215,450	0.54 %	△355,500	△8.43%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	374,200	0.04%	379,700	0.05 %	△5,500	△1.45%
		303-02		성과상여금	3,485,750	0.36%	3,835,750	0.49 %	△350,000	△9.12%
	304		연금부담금등		18,271,638	1.90%	18,162,878	2.33 %	108,760	0.60%
		304-01		연금부담금	14,311,224	1.49%	14,309,024	1.84 %	2,200	0.02%
		304-02		국민건강보험금	3,306,842	0.34%	3,304,642	0.42 %	2,200	0.07%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	643,572	0.07%	539,212	0.07 %	104,360	19.35%
	305		배상금등		84,161	0.01%	180,000	0.02 %	△95,839	△53.24%
		305-01		배상금등	84,161	0.01%	180,000	0.02 %	△95,839	△53.24%
	306		출연금		7,066,888	0.73%	5,324,671	0.68 %	1,742,217	32.72%
		306-01		출연금	7,066,888	0.73%	5,324,671	0.68 %	1,742,217	32.72%
	307		민간이전		113,064,678	11.74%	106,117,746	13.62 %	6,946,932	6.55%
		307-01		의료및구료비	6,176,147	0.64%	6,198,109	0.80 %	△21,962	△0.35%
		307-02		민간경상사업보조	16,844,390	1.75%	15,560,717	2.00 %	1,283,673	8.25%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,572,950	0.27%	2,409,081	0.31 %	163,869	6.80%
		307-04		민간행사사업보조	10,151,210	1.05%	8,166,650	1.05 %	1,984,560	24.30%
		307-05		민간위탁금	18,793,160	1.95%	15,240,880	1.96 %	3,552,280	23.31%
		307-06		보험금	2,389,627	0.25%	2,375,960	0.31 %	13,667	0.58%
		307-07		연금지급금	173,875	0.02%	173,875	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.04%	360,000	0.05 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	11,237,979	1.17%	11,981,509	1.54 %	△743,530	△6.21%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	19,777,240	2.05%	19,718,965	2.53 %	58,275	0.30%
		307-11		사회복지사업보조	24,522,300	2.55%	23,866,200	3.06 %	656,100	2.75%
		307-12		민간인위탁교육비	65,800	0.01%	65,800	0.01 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		41,991,479	4.36%	37,625,858	4.83 %	4,365,621	11.60%
		308-07		자치단체간부담금	998,600	0.10%	509,527	0.07 %	489,073	95.99%
		308-08		교육기관에대한보조	5,211,537	0.54%	4,987,347	0.64 %	224,190	4.50%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	263,599	0.03%	263,599	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	121,710	0.01%	121,710	0.02 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	33,261,266	3.45%	29,658,238	3.81 %	3,603,028	12.15%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-12			기타부담금	2,134,767	0.22%	2,085,437	0.27 %	49,330	2.37%
	309			전출금		7,861,590	0.82%	7,729,239	0.99 %	132,351	1.71%
		309-01			공사□공단경상전출금	7,861,590	0.82%	7,729,239	0.99 %	132,351	1.71%
400			자본지출			358,964,213	37.28%	247,771,405	31.81 %	111,192,808	44.88%
	401			시설비및부대비		243,740,730	25.31%	157,803,899	20.26 %	85,936,831	54.46%
		401-01			시설비	237,439,435	24.66%	155,415,827	19.95 %	82,023,608	52.78%
		401-02			감리비	5,626,598	0.58%	1,657,498	0.21 %	3,969,100	239.46%
		401-03			시설부대비	521,697	0.05%	467,574	0.06 %	54,123	11.58%
		401-04			행사관련시설비	153,000	0.02%	263,000	0.03 %	△110,000	△41.83%
	402			민간자본이전		56,768,100	5.89%	42,442,182	5.45 %	14,325,918	33.75%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	8,818,545	0.92%	9,187,135	1.18 %	△368,590	△4.01%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	28,891,599	3.00%	17,723,966	2.28 %	11,167,633	63.01%
		402-03			민간위탁사업비	19,057,956	1.98%	15,531,081	1.99 %	3,526,875	22.71%
	403			자치단체등자본이전		53,286,583	5.53%	43,665,158	5.61 %	9,621,425	22.03%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	53,143,231	5.52%	43,521,806	5.59 %	9,621,425	22.11%
		403-03			예비군육성지원자본보조	143,352	0.01%	143,352	0.02 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		36,556	0.00%	23,556	0.00 %	13,000	55.19%
		404-01			공사□공단자본전출금	36,556	0.00%	23,556	0.00 %	13,000	55.19%
	405			자산취득비		5,132,244	0.53%	3,836,610	0.49 %	1,295,634	33.77%
		405-01			자산및물품취득비	4,976,994	0.52%	3,736,610	0.48 %	1,240,384	33.20%
		405-02			도서구입비	155,250	0.02%	100,000	0.01 %	55,250	55.25%
500			융자및출자			10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700			내부거래			29,775,926	3.09%	21,189,105	2.72 %	8,586,821	40.52%
	701			기타회계등전출금		28,456,447	2.95%	20,339,105	2.61 %	8,117,342	39.91%
		701-01			기타회계전출금	4,897,084	0.51%	3,020,092	0.39 %	1,876,992	62.15%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	877,800	0.09%	757,800	0.10 %	120,000	15.84%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	22,681,563	2.36%	16,561,213	2.13 %	6,120,350	36.96%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	702			기금전출금		760,000	0.08%	760,000	0.10 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	760,000	0.08%	760,000	0.10 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		559,479	0.06%	90,000	0.01 %	469,479	521.64%
		705-01			예수금원금상환	540,000	0.06%	90,000	0.01 %	450,000	500.00%
		705-02			예수금이자상환	19,479	0.00%	0	0.00 %	19,479	순증
800			예비비및기타			10,638,828	1.10%	8,970,333	1.15 %	1,668,495	18.60%
	801			예비비		7,126,934	0.74%	8,970,333	1.15 %	△1,843,399	△20.55%
		801-01			일반예비비	4,126,934	0.43%	5,970,333	0.77 %	△1,843,399	△30.88%
		801-02			재해□재난목적예비비	3,000,000	0.31%	3,000,000	0.39 %	0	0.00%
	802			반환금기타		3,511,894	0.36%	0	0.00 %	3,511,894	순증
		802-01			국고보조금반환금	1,590,836	0.17%	0	0.00 %	1,590,836	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	1,576,075	0.16%	0	0.00 %	1,576,075	순증
		802-03			기타반환금등	344,983	0.04%	0	0.00 %	344,983	순증