세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,084,288,000	100.00%	872,768,000	100.00 %	211,520,000	24.24%
100			인건비			102,950,647	9.49%	99,794,328	11.43 %	3,156,319	3.16%
	101			인건비		102,950,647	9.49%	99,794,328	11.43 %	3,156,319	3.16%
		101-01			보수	65,311,192	6.02%	65,241,262	7.48 %	69,930	0.11%
		101-02			기타직보수	5,250,155	0.48%	5,060,625	0.58 %	189,530	3.75%
		101-03			공무직(무기계약)근로자보수	13,936,569	1.29%	13,940,590	1.60 %	△4,021	△0.03%
		101-04			기간제근로자등보수	18,452,731	1.70%	15,551,851	1.78 %	2,900,880	18.65%
200			물건비			67,809,011	6.25%	54,709,139	6.27 %	13,099,872	23.94%
	201			일반운영비		44,842,993	4.14%	37,437,541	4.29 %	7,405,452	19.78%
		201-01			사무관리비	21,973,432	2.03%	17,836,095	2.04 %	4,137,337	23.20%
		201-02			공공운영비	16,871,218	1.56%	15,532,718	1.78 %	1,338,500	8.62%
		201-03			행사운영비	3,793,443	0.35%	2,268,728	0.26 %	1,524,715	67.21%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,204,900	0.20%	1,800,000	0.21 %	404,900	22.49%
	202			여비		2,184,077	0.20%	2,522,665	0.29 %	△338,588	△13.42%
		202-01			국내여비	1,546,577	0.14%	1,885,165	0.22 %	△338,588	△17.96%
		202-03			국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	427,500	0.04%	427,500	0.05 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		859,195	0.08%	883,195	0.10 %	△24,000	△2.72%
		203-01			기관운영업무추진비	266,515	0.02%	276,515	0.03 %	△10,000	△3.62%
		203-02			정원가산업무추진비	70,040	0.01%	70,040	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	277,000	0.03%	291,000	0.03 %	△14,000	△4.81%
		203-04			부서운영업무추진비	245,640	0.02%	245,640	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		3,080,540	0.28%	3,046,320	0.35 %	34,220	1.12%
		204-01			직책급업무수행경비	131,100	0.01%	131,100	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	2,351,540	0.22%	2,350,380	0.27 %	1,160	0.05%
		204-03			특정업무경비	597,900	0.06%	564,840	0.06 %	33,060	5.85%
	205			의회비		810,486	0.07%	810,486	0.09 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	307,754	0.03%	307,754	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	11,952	0.00%	11,952	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		11,485,079	1.06%	7,446,791	0.85 %	4,038,288	54.23%
		206-01			재료비	11,485,079	1.06%	7,446,791	0.85 %	4,038,288	54.23%
	207			연구개발비		4,546,641	0.42%	2,562,141	0.29 %	1,984,500	77.45%
		207-01			연구용역비	3,351,300	0.31%	1,622,300	0.19 %	1,729,000	106.58%
		207-02			전산개발비	1,195,341	0.11%	939,841	0.11 %	255,500	27.19%
300			경상이전			410,182,025	37.83%	360,287,446	41.28 %	49,894,579	13.85%
	301			일반보전금		195,427,373	18.02%	177,484,529	20.34 %	17,942,844	10.11%
		301-01			사회보장적수혜금	129,526,924	11.95%	122,881,871	14.08 %	6,645,053	5.41%
		301-02			장학금및학자금	57,800	0.01%	57,800	0.01 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	203,940	0.02%	175,700	0.02 %	28,240	16.07%
		301-04			자율방범대실비지원	275,000	0.03%	275,000	0.03 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,862,390	0.17%	1,861,430	0.21 %	960	0.05%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	39,000	0.00%	39,000	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,104,086	0.10%	1,104,086	0.13 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	438,467	0.04%	468,661	0.05 %	△30,194	△6.44%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,902,030	0.18%	1,825,687	0.21 %	76,343	4.18%
		301-12			기타보상금	59,972,736	5.53%	48,750,294	5.59 %	11,222,442	23.02%
	302			이주및재해보상금		18,852,650	1.74%	7,700	0.00 %	18,844,950	244739.61%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	18,852,650	1.74%	7,700	0.00 %	18,844,950	244739.61%
	303			포상금		3,859,950	0.36%	4,215,450	0.48 %	△355,500	△8.43%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	374,200	0.03%	379,700	0.04 %	△5,500	△1.45%
		303-02		성과상여금	3,485,750	0.32%	3,835,750	0.44 %	△350,000	△9.12%
	304		연금부담금등		18,281,793	1.69%	18,178,339	2.08 %	103,454	0.57%
		304-01		연금부담금	14,314,704	1.32%	14,314,424	1.64 %	280	0.00%
		304-02		국민건강보험금	3,310,082	0.31%	3,309,562	0.38 %	520	0.02%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	647,007	0.06%	544,353	0.06 %	102,654	18.86%
	305		배상금등		104,161	0.01%	200,000	0.02 %	△95,839	△47.92%
		305-01		배상금등	104,161	0.01%	200,000	0.02 %	△95,839	△47.92%
	306		출연금		7,066,888	0.65%	5,324,671	0.61 %	1,742,217	32.72%
		306-01		출연금	7,066,888	0.65%	5,324,671	0.61 %	1,742,217	32.72%
	307		민간이전		114,947,008	10.60%	107,841,458	12.36 %	7,105,550	6.59%
		307-01		의료및구료비	7,133,404	0.66%	7,074,711	0.81 %	58,693	0.83%
		307-02		민간경상사업보조	17,421,649	1.61%	16,170,698	1.85 %	1,250,951	7.74%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,572,950	0.24%	2,409,081	0.28 %	163,869	6.80%
		307-04		민간행사사업보조	10,292,633	0.95%	8,303,779	0.95 %	1,988,854	23.95%
		307-05		민간위탁금	18,999,551	1.75%	15,340,880	1.76 %	3,658,671	23.85%
		307-06		보험금	2,389,627	0.22%	2,375,960	0.27 %	13,667	0.58%
		307-07		연금지급금	173,875	0.02%	173,875	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.03%	360,000	0.04 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	11,237,979	1.04%	11,981,509	1.37 %	△743,530	△6.21%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	19,777,240	1.82%	19,718,965	2.26 %	58,275	0.30%
		307-11		사회복지사업보조	24,522,300	2.26%	23,866,200	2.73 %	656,100	2.75%
		307-12		민간인위탁교육비	65,800	0.01%	65,800	0.01 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		43,780,612	4.04%	39,306,060	4.50 %	4,474,552	11.38%
		308-07		자치단체간부담금	2,643,313	0.24%	2,046,059	0.23 %	597,254	29.19%
		308-08		교육기관에대한보조	5,214,957	0.48%	4,990,017	0.57 %	224,940	4.51%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	263,599	0.02%	263,599	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	121,710	0.01%	121,710	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	33,402,266	3.08%	29,799,238	3.41 %	3,603,028	12.09%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		308-12			기타부담금	2,134,767	0.20%	2,085,437	0.24 %	49,330	2.37%
	309			전출금		7,861,590	0.73%	7,729,239	0.89 %	132,351	1.71%
		309-01			공사□공단경상전출금	7,861,590	0.73%	7,729,239	0.89 %	132,351	1.71%
400			자본지출			445,651,696	41.10%	311,858,367	35.73 %	133,793,329	42.90%
	401			시설비및부대비		303,935,149	28.03%	196,395,921	22.50 %	107,539,228	54.76%
		401-01			시설비	293,655,838	27.08%	191,629,773	21.96 %	102,026,065	53.24%
		401-02			감리비	9,567,998	0.88%	4,028,898	0.46 %	5,539,100	137.48%
		401-03			시설부대비	558,313	0.05%	474,250	0.05 %	84,063	17.73%
		401-04			행사관련시설비	153,000	0.01%	263,000	0.03 %	△110,000	△41.83%
	402			민간자본이전		69,759,664	6.43%	56,033,622	6.42 %	13,726,042	24.50%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	8,854,545	0.82%	9,223,135	1.06 %	△368,590	△4.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	31,609,658	2.92%	19,119,333	2.19 %	12,490,325	65.33%
		402-03			민간위탁사업비	29,295,461	2.70%	27,691,154	3.17 %	1,604,307	5.79%
	403			자치단체등자본이전		66,774,583	6.16%	55,556,158	6.37 %	11,218,425	20.19%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	66,631,231	6.15%	55,412,806	6.35 %	11,218,425	20.25%
		403-03			예비군육성지원자본보조	143,352	0.01%	143,352	0.02 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		36,556	0.00%	23,556	0.00 %	13,000	55.19%
		404-01			공사□공단자본전출금	36,556	0.00%	23,556	0.00 %	13,000	55.19%
	405			자산취득비		5,145,744	0.47%	3,849,110	0.44 %	1,296,634	33.69%
		405-01			자산및물품취득비	4,990,494	0.46%	3,749,110	0.43 %	1,241,384	33.11%
		405-02			도서구입비	155,250	0.01%	100,000	0.01 %	55,250	55.25%
500			융자및출자			1,010,000	0.09%	1,010,000	0.12 %	0	0.00%
	501			융자금		1,010,000	0.09%	1,010,000	0.12 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,010,000	0.09%	1,010,000	0.12 %	0	0.00%
700			내부거래			30,354,766	2.80%	21,737,362	2.49 %	8,617,404	39.64%
	701			기타회계등전출금		28,531,447	2.63%	20,414,105	2.34 %	8,117,342	39.76%
		701-01			기타회계전출금	4,897,084	0.45%	3,020,092	0.35 %	1,876,992	62.15%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	952,800	0.09%	832,800	0.10 %	120,000	14.41%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	22,681,563	2.09%	16,561,213	1.90 %	6,120,350	36.96%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	702			기금전출금		760,000	0.07%	760,000	0.09 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	760,000	0.07%	760,000	0.09 %	0	0.00%
	705			예수금원리금상환		559,479	0.05%	90,000	0.01 %	469,479	521.64%
		705-01			예수금원금상환	540,000	0.05%	90,000	0.01 %	450,000	500.00%
		705-02			예수금이자상환	19,479	0.00%	0	0.00 %	19,479	순증
	706			기타내부거래		503,840	0.05%	473,257	0.05 %	30,583	6.46%
		706-01			감가상각비	503,840	0.05%	473,257	0.05 %	30,583	6.46%
800			예비비및기타			26,329,855	2.43%	23,371,358	2.68 %	2,958,497	12.66%
	801			예비비		20,985,778	1.94%	22,717,103	2.60 %	△1,731,325	△7.62%
		801-01			일반예비비	17,985,778	1.66%	19,717,103	2.26 %	△1,731,325	△8.78%
		801-02			재해□재난목적예비비	3,000,000	0.28%	3,000,000	0.34 %	0	0.00%
	802			반환금기타		5,344,077	0.49%	654,255	0.07 %	4,689,822	716.82%
		802-01			국고보조금반환금	2,284,767	0.21%	0	0.00 %	2,284,767	순증
		802-02			시□도비보조금반환금	2,168,394	0.20%	474,000	0.05 %	1,694,394	357.47%
		802-03			기타반환금등	890,916	0.08%	180,255	0.02 %	710,661	394.25%